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小规模纳税人，季末不用缴纳增值税，那应交税费销项税怎么结转？
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你好！结转到营业外收入-税收减免
2023 07/03 08:09
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老师，小规模纳税人季末的增值税账务处理是不是不用结转，等到实际缴纳的时候直接借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款吗？
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老师，一般纳税人结转未交销项税，可以直接借：应交税费-销项税 贷：应交税费-未交增值税 吗
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请问小规模纳税人，开普票的应交税费，季末怎么结转？借：应交税费-应交增值税，
贷：营业外收入—增值税减免 是这样处理吗
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老师，小规模纳税人每月销售销项税计入应交税费-应交增值税，那如果到季末没达到30万，免征你增值，那个时候分录怎么做？
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小规模公司期末应交增值税销项税怎么结转啊？应交税费未交增值税和应交税费应交增值税转出未交增值税这两个科目怎么用的啊？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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