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老师好，数电电子专用发票跨月了，要红冲怎样操作呢？因为商品名称开错了，要重新开，A商品开多了，b商品开少了，现在要把它改正过来，要怎样操作呢？
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功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
2023 07/03 09:42
84784983 
2023 07/03 10:54
我那张发票已经交给对方入账了，是6月开具的，现在7月份红冲，需要做什么工作吗？
郭老师 
2023 07/03 10:58
你好，这个是电子的，没有影响的，你自己开红字信息表，再开红色发票就可以了。
郭老师
2023 07/03 10:58
发票收不收都行，反正是电子的。
84784983
2023 07/03 11:04
不需要通知对方吗？因为跨月了，主要是专用发票，担心对方进行了进项抵扣，到时候我这边又红冲，担心有疑点
郭老师
2023 07/03 11:06
对的，是的，是这么做的，你可以问一下对方。
84784983
2023 07/03 12:11
哦，那就是要先联系好对方再操作了
郭老师
2023 07/03 12:13
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 07/03 12:13
其实你这个是多开了，对方也知道，多开发票他一般不会认证的。
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