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郭老师你好，麻烦问下这个增值税减免申报明细表，开的1%专票减免2%部分填写，现在是第二季度申报，那么期初余额哪里要填写第一季度减免的金额吗？
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你好，不用的，你这个月需要交税吗？这个期初余额不要填写，期初就应该是零。
2023 07/03 09:49
84785009 
2023 07/03 09:52
需要交税的，好的，感谢郭老师及时回复！
郭老师 
2023 07/03 09:53
需要交税的话，你填写本期发生额，实际抵扣金额，在这里面填写的是减免的2%，期末余额是零
不用客气，工作愉快
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