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问题已解决
老师你好，金蝶系统已经做了结转损益，已经过账，后面再补一笔接其他应付款，贷其他应收款没有影响吧
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你好； 这个； 但是要在当月去做 你的往来科目处理的； （但是凡事修改的分录科目会涉及到当期企业申报的报表数据变动的，都会有影响，需要更正报表数据的）
2023 07/03 10:09
84785041 
2023 07/03 10:52
只是补了当月凭证，还没有打报表，没影响的吧
meizi老师 
2023 07/03 10:52
你好； 这个不影响的；只是补凭证 ；到时你 结账了 在去打印
84785041
2023 07/03 10:54
好，那就是凭证顺序不影响数据，只要后部的凭证里没有损益类科目就行是吧
meizi老师
2023 07/03 10:54
你好1； 是的； 最终 结账出报表
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