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收到客户的运费款，我们不开运费发票，之后我们再把运费付给物流公司，这个物流公司开票的单位不确定，收的客户的运费款一般也是多收，请问收到客户的运费款怎么做分录？
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你好，你给对方提供了服务没有？如果没有的话，借银行存款，贷预收账款。
2023 07/03 10:31
84785012 
2023 07/03 10:44
预收账款我们没有启用，之后怎么做呢
郭老师 
2023 07/03 10:46
借银行贷应收账款，
以后借应收账款贷主营业务收入应交税费
84785012
2023 07/03 10:55
这个运费不含在货款里面 我们也不单独开运费发票咋弄？
郭老师
2023 07/03 10:59
对的，是的，不可以的。
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