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老师你好！销售方发票多开，已红冲，但是我选择的税款留抵，主表上税款已留抵怎么做账务处理
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销售方红冲了，你这边要做进项税是转出的哈
2023 07/03 10:49
84784953 
2023 07/03 10:49
会计分录怎么做？
家权老师 
2023 07/03 10:53
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
84784953
2023 07/03 10:54
是销售方造成的，多开票，已做红冲处理了，对应的发票也已做过账了，税务局已把税款留抵了，我的意思是留抵的这边税款怎么做分录
家权老师
2023 07/03 10:59
你好，留抵的税不需要做任何账务处理，等以后抵扣增值税就是
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