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问题已解决
老师工地受伤的工人，去公证，我哪个公证费该入什么科目呢 还是跟赔偿费入到一个科目可以不？
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可以的，可以做福利费。
2023 07/03 10:55
84784970 
2023 07/03 12:03
老师我这对不？ 业主扣八局的预付款，是不是就冲这个
郭老师 
2023 07/03 12:06
你好，你们单位是代收代付的吗？
84784970
2023 07/03 13:37
老师，业主给八局预付款，借应收帐款八局，贷预收账款业主，业主扣了预付款，怎么做呢
郭老师
2023 07/03 13:40
你好，业主扣了预付款是什么意思？
84784970
2023 07/03 13:50
业主给八局的预付款也是支付我们材料商家了，我们给业主办 了结算，每个月业主在结算里面扣了的，是包含到八局给业主的发票内的金额
郭老师
2023 07/03 13:51
那你应该这样，借应收账款，贷主营业务收入、应交税费，
借预付账款，材料商
贷应收账款
84784970
2023 07/03 16:02
第一张 这笔是业主给八局拨款 这笔业务是，第二张 八局给业主开发票， 第三张 这笔是八局给我们昊亿公司拨款，我就是昊亿的内账会计， 工地用的钢筋水泥柴油那些都是这些商家跟八局签了合同的，但是我账上也要体现
郭老师
2023 07/03 16:12
出一个委托书，走代收代付，
借库存商品，贷应付账款供应商
贷应收账款八局贷主营业务收入应交税费
然后这两个科目对冲，借应付账款，供应商代应收账款。
84784970
2023 07/03 16:26
哎老师喔还是没懂 就做业主给八局拨的预付款，借应收帐款八局，贷怎么写呀
郭老师
2023 07/03 16:29
不好意思，我没有听懂这个业务，你重新提问吧。
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