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老师，卖出去的商品，已给客户开销项专票，现在客户要退货，给客户那边开的专票还有没有抵扣，我这边怎么红冲发票？
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你自己开红字信息表，然后再开红字发票就可以了。
2023 07/03 11:16
84785008 
2023 07/03 11:18
老师，如果我这个月没开蓝字发票，只开红字发票，在填写税务局申报系统时，负数金额能填写上吗？
郭老师 
2023 07/03 11:20
你好，你试一下的，你看下自己能保存了吧，很少有保存的，大部分是需要去税务局。
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