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股东分红这们做分录正确嘛？
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这个不完整，借利润分配应付利润，
贷应付利润，
借应付利润贷银行放款，应交税费个税，
借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润。
2023 07/03 11:32
84785000 
2023 07/03 11:35
这些分录都做在一张凭证里吗？
郭老师 
2023 07/03 11:37
对的，可以这么做的。
84785000
2023 07/03 11:42
应付利润科目在哪里设置
郭老师
2023 07/03 11:43
用应付普通鼓励那个就行。
84785000
2023 07/03 11:47
老师你写的第一个分录 借：利润分配－应付普通股股利 贷方应付利润选哪个科目
84785000
2023 07/03 11:49
是选负债里的应付股利这个科目嘛？
郭老师
2023 07/03 11:50
对的，是的，是这么做的。
84785000
2023 07/03 12:04
分红是截止到2023.4.30的未分配利润，分完之后利润分配期末余额在贷方就是之后月份没有利润，是亏损吧
郭老师
2023 07/03 12:06
不应该是亏损的，应该是零。
84785000
2023 07/03 12:13
老师看下我这有什么问题，现在余额是负数，分红分的是截止到2023.4.30日的未分配利润
郭老师
2023 07/03 12:13
分红之前的利润是多少？
84785000
2023 07/03 12:19
这是截止到5.30日的余额
郭老师
2023 07/03 12:21
你分红分多了。你分红的金额只能。在63万以内，你分的是70多万。
84785000
2023 07/03 12:24
可是截止到4.30日的未分配利润是70多万啊
郭老师
2023 07/03 12:29
截止到四月份的，不知道看不出来，截止到五月份，反正是63万
84785000
2023 07/03 12:32
资产负责表未分配利润期末余额4月：716667.71 5月：592310.73
郭老师
2023 07/03 12:33
那你是不是在五月份又发生了亏损？
84785000
2023 07/03 12:34
5月份有年终奖和所得税汇算清缴之前没计提过，计提和结转在5月里了
郭老师
2023 07/03 12:35
你就判断一下是不是就可以了，你是分红几月份的。
84785000
2023 07/03 12:38
分红分的是截止到2023.4.30日之前的，是6月份才给股东分红的
郭老师
2023 07/03 12:49
那就可以的，可以这么做的。
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