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请问老师：单位代交个人所得税时。借：应交税费-应交个人所得税；贷：银行存款。我要不要做计提呢？借：其他应收款；贷：应交税费—应交个人所得税？？
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第1笔分路是交纳的时候是正确的，然后发工资取之后需要扣下来，借鉴户职工薪酬贷应交税费应交个人所得税。
2023 07/03 12:01
84785002 
2023 07/03 12:10
老师：这个代交个税为什么不计提不走其他应收款呢？比如代交代扣的社保费和住房公积金，代交时就是借：应付职工薪酬借：其他应收款—社保费/住房公积金。贷：银行存款
玲老师 
2023 07/03 12:14
你好，不是单位员工的工资单位代缴吗？具体情况什么补充一下。
84785002
2023 07/03 12:18
是的，单位上月计提员工工资和社保费、住房公积金并代缴社保费和公积金。本月发放上月工资，并代缴上月个人所得税
玲老师
2023 07/03 12:34
代扣单位员工的个人所得税就是我第1个回复的没有错。
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