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老师，计提社保可以借管理费用（公司部分） 其他应付款（个人部分），贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬。，贷银行存款吗
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好，这个不对的个人部分不需要计提的是在发工资的时候扣下来，只是把单位的部分具体借管理费用，公司部分的社保贷应付职工薪酬。
2023 07/03 12:23
84785001 
2023 07/03 12:24
之前一直这样做的，怎么调
玲老师 
2023 07/03 12:29
把计提数那个分路红冲，然后坐上我给你写的这个正确分录。
84785001
2023 07/03 12:31
17年到现在都是这样的
84785001
2023 07/03 12:36
我那个计提进费用也不保护个人部分呀
玲老师
2023 07/03 12:41
你好 全部的 费用是应发工资的金额
84785001
2023 07/03 12:43
17年到现在都是那样做的，个人计提不进入管理费用，只进公司的，要调今年怎么调很多年了
玲老师
2023 07/03 13:08
调整是一样的。就是把损益科目换成以前年度损益调整就行了，因为跨年度了，其他科目不变金额用负数。
84785001
2023 07/03 13:10
算了，不改了，他之前这样就这样吧，反正也是不影响利润，只是分录错而已
玲老师
2023 07/03 13:19
你好同学，好的，祝您工作愉快。
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