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老师，5月份开出的专票，现在对方退回来了（未认证），我们现在也开了相应的红字发票，那接下来我要怎么做账，发票怎么搞
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你好，您做一笔收入的负数分录，然后把这个发票放在负数分录的后面。
2023 07/03 12:33
84784957 
2023 07/03 14:00
老师 那客户退回的发票，就跟作废的发票放在一起就好了是吧
玲老师 
2023 07/03 15:04
你好，是跟您开的负数发票放在一起放在负数的分录后面。
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