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老师 我上个季度收入少报了400元 我还能更正申报了吗
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你好，这个是增值税的吗？
2023 07/03 14:44
84785023 
2023 07/03 14:45
嗯嗯 是的
84785023
2023 07/03 14:45
那老师是不是不好申报呢
郭老师 
2023 07/03 14:46
你好，这个是你开了发票没有。
84785023
2023 07/03 14:48
因为是小规模 季度申报 我第一季度少录了400元 我6月中旬的时候开了3月份的发票 开了118200
郭老师
2023 07/03 14:50
去修改吧，电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报。
84785023
2023 07/03 14:51
老师 我没有看见更正申报啊
郭老师
2023 07/03 14:54
那就带着纸质的申报表去税务局修改
84785023
2023 07/03 15:00
老师 可不可以补申报呢
郭老师
2023 07/03 15:02
你好，你补之前的申报不就得修改，你的意思是补到这个月，那我之前问你做了无票收入还是开发票的，你也没回复。
84785023
2023 07/03 15:03
因为是小规模 季度申报 我第一季度少录了400元 我6月中旬的时候开了3月份的发票 开了118200 老师 我回你了啊 我3月份没开发票 我6月开的3月份的发票
郭老师
2023 07/03 15:06
那你直接回复这个不开发票的，直接在第二季度补上就可以的，相当于是季一季度没有申报。
84785023
2023 07/03 15:45
老师 我不交教育费附加啥的 那账上系统结账时自带计提教育费附加 那不交费应该怎么做账呢
郭老师
2023 07/03 15:47
你好，红冲就可以的。
84785023
2023 07/03 15:49
在当月红冲就可以吧 6月份的就红冲6月份的
郭老师
2023 07/03 15:50
可以的，可以这么做的。
84785023
2023 07/03 16:43
老师 我要暂估成本 那暂估成本的金额是按照收入呢 还是净利润 还是利润总额
郭老师
2023 07/03 16:46
你好，按照购入商品的来赞锅，你购买的价格知道是多少吗？
84785023
2023 07/03 16:47
老师 小规模企业所得税税率是多少呢
郭老师
2023 07/03 16:49
小型微利企业利润300万以内的，税率5%。
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