问题已解决
老师我暂估的时候科目是借原材料,贷应付账款, 现在我收到发票了,这科目怎么做,怎么冲销。
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您好,那你就做一个相反的分录,这样冲销就可以的
2023 07/03 15:50
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2023 07/03 15:50
我发票比暂估的金额多而且还有进项税额
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2023 07/03 15:51
借原材料1000
进项税额5
应付账款1005
冲销借原材料-500
贷应付账款-500
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/03 15:52
嗯对,先把暂估的冲掉,再做一个正确的