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@青老师，之前暂估成本借主营业务成本贷应付账款暂估元30万对吗，现在发票来了6万，怎么做账报税呢
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你好； 是的；暂估就这样做； 你实际成本是30万还是6万的 ？才好判断的
2023 07/03 16:06
84785016 
2023 07/03 16:09
实际暂估30万，发票只来了其中6万
meizi老师 
2023 07/03 16:13
你好 ； 那后面会给你24万； 就去红冲6万暂估 在做6万就行了。
84785016
2023 07/03 16:16
怎么写分录麻烦老师说下谢谢
meizi老师
2023 07/03 16:23
你把你之前暂估30万的分录发来看看； 我看下
84785016
2023 07/03 16:27
暂估成本借主营业务成本贷应付账款暂估元30万
meizi老师
2023 07/03 16:32
你好； 借主营业务成本 -6 贷应付账款-暂估-6 、 然后做； 借主营业务成本6 贷应付账款-某公司6
84785016
2023 07/03 16:37
冲减了暂估6万吗，然后这里不用写其他分录吗。
84785016
2023 07/03 16:38
涉及到交什么税吗
meizi老师
2023 07/03 16:40
你好；对 ； 到时在去做发票的 6万；这样才 对的； 这个做成本不涉及税费哦
84785016
2023 07/03 19:48
老师之前款付了借应付账款甲公司贷银行存款对吗，发票到了借库存商品贷应付账款，如果要销售结转成本结转损益就完结了吗
84785016
2023 07/03 19:49
2老师上面暂估成本小企业会计准则一样做吗
meizi老师
2023 07/03 19:58
你好1； 对的；都是一样的； 月末结转损益哈
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