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你好，老师例如，我上月进项税额是3000，销项税额是2000，月末形成留抵税额1000，未抵扣。我没有做分录和账务处理。 这个月我们进项5000，销项8000，这个月最终交税是2000，老师，这个月我的分录和账务怎么处理，谢谢。
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您好
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000
贷：应交税费-未交增值税 2000
2023 07/03 16:12
84785000 
2023 07/03 16:19
老师，如果这样写分录，我这本帐上的数就对不起来了。我上月那1000留抵，我在 转出未交增值税那里用-1000记的
bamboo老师 
2023 07/03 16:34
转出未交增值税上个月记了-1000？
。我没有做分录和账务处理。您不是没有作分录跟账务处理吗
84785000
2023 07/03 16:54
分录没做，但是这个帐页上的金额抵减后就是负数了
84785000
2023 07/03 16:54
分录没做，应交增值税科目也没有体现这个负数金额
bamboo老师
2023 07/03 17:05
那您转出未交增值税 本月填3000
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