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问题已解决
请问一下老师，我公司以前的会计没有计提工资，直接当月工资当月做费用支付，如果我改成当月计提下月支付，那么6月就只能坐计提不能坐支付了，是不是账上就少了一个月的工资了，这样账上工资金额不是跟申报不一致了
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你好 计提 是按月 发是按实际
2023 07/03 16:17
84785044 
2023 07/03 16:18
我们发也是下月发，但是以前的会计不坐计提全做成当月发
84785044
2023 07/03 16:19
现在我想改过来，应该怎么弄呢
玲老师 
2023 07/03 16:19
那您就当月计提就行了，发还是正常处理，下个月发就下个月做发工资的分数。
84785044
2023 07/03 16:20
这样不是少了一个月的工资吗
玲老师
2023 07/03 16:25
你好 没少 没计提 的都计提 上就对
84785044
2023 07/03 16:26
之前的没有计提直接做管理费用支付了，难道我改了还要把之前没有计提的都补上
84785044
2023 07/03 16:33
如果我6月计提，那就只能7月支付，那6月份工资费用账上就没有了
玲老师
2023 07/03 16:33
你好 正确处理是要计提 的 建议补上
84785044
2023 07/03 16:34
从09年开始一直没有计提我怎么补啊，
玲老师
2023 07/03 16:41
你好 借应付工资，贷应付工资这样补一下分录
84785044
2023 07/03 16:54
什么意思，金额不想去查账计算，可以不计提以前的吗，因为他直接扣掉社保付多少就做多少费用的，我去查工作量太大了，现在我就想解决我如果计提了，我6月就少了一个工资怎么弄，一年12个月有12个月的费用工资，我计提了下个月在做支出、我今年就少了一个月的工资费用
玲老师
2023 07/03 16:57
你原来直接就写借费用贷银行存款，这个没有通过应付职工薪酬科目核算不准确。
玲老师
2023 07/03 16:57
准确的需要先计提，是这个意思。所以我给你写了更正的分录。
84785044
2023 07/03 17:02
你的意思是计提本月的，然后在做一笔借：应付工资，贷：应付工资，是吗，金额是什么，那个月的工资，是实发工资还是应法工资呢
玲老师
2023 07/03 17:17
本月的工资本月正常计提，上面我给你写那个是更正的分录，就是你以前年度没有计提的那个总的金额。
84785044
2023 07/03 17:49
09到现在金额没有办法算，我只补今年的1-5月可以吗
玲老师
2023 07/03 18:17
也可以，如果你要不调整，那就这样处理行。
84785044
2023 07/03 18:39
那补今年的，是不是就是补计提1-5月，借：应付职工薪酬 实发金额，贷：应付职工薪酬 实发金额 ，对吗，社保和公积金就不需要补做吧
玲老师
2023 07/03 18:40
你好 补的是应发工资的金额
社保单位部分要计提 个人部分不用 是发工资时扣个人的
84785044
2023 07/03 18:48
补计提单位的社保公积金是不是，借应付职工薪酬-社保住房公积金 单位部分，贷：应付职工薪酬-社保住房公积金 单位，补计提工资，就是我之前发的分录，金额是应付工资，这样就全部弄完可以正常坐计提本月的下月支付呢
玲老师
2023 07/03 18:50
你好，您原来单位的部分没有计提吗？单位部分要是没有计提，是借以前年度损益调整再应付职工薪酬。
单位的部分是计入成本和费用里的。
你看一下，或者你把单位原来的分录发给我，就是社保那个。
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