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地方水利建设基金是依据什么来计算的，是增值税应纳税的不含税销售额吗
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你好，地方水利建设基金的计税依据，是不含增值税的收入金额
2023 07/03 16:17
84784992 
2023 07/03 16:20
那么包含需要交税的专票和不需要交税的普票收入吗
邹老师 
2023 07/03 16:21
你好，是的，是这样的
84784992
2023 07/03 16:23
我这期有专票和普票的，是小规模，是这样填表吗
邹老师
2023 07/03 16:24
你好，地方水利建设基金的计税依据，是不含增值税的收入（全部的收入）金额
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784992
2023 07/03 16:25
不是，我问下这个表填的对不对
84784992
2023 07/03 16:26
还有这个残疾人就业保障金的表格，上年在职工资总额是从哪里获得数据
邹老师
2023 07/03 16:27
你好，到底是地方水利建设基金，还是残疾人就业保障金呢？
84784992
2023 07/03 16:28
残疾人就业保障金
邹老师
2023 07/03 16:29
你好，残疾人就业保障金，上年在职工资总额，就是你账面计提的应付工资年度总金额
84784992
2023 07/03 16:31
好的，还有个问题，这个表上55352.64是专票收入，52645.81是普票收入，数据是这么填吗？
邹老师
2023 07/03 16:33
你好，专票是自开的，还是代开的？
84784992
2023 07/03 16:35
自己开的
邹老师
2023 07/03 16:39
你好，自己开具的专用发票，申报表第二行不需要填写数据
84784992
2023 07/03 16:39
填了有没有影响呢
邹老师
2023 07/03 16:42
你好，有影响，属于填写错误了
84784992
2023 07/03 16:44
但是我提交申报是正常申报了呀
邹老师
2023 07/03 16:45
你好，这个是不正常的
因为这样会导致你自开专用发票不需要缴纳增值税的 （因为填写了代开发票收入，是有预缴增值税的）
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