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老师好，我们付给供应商给我们开进项票的税金，应该怎么做分录，谢
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你好，借成本费用，进项税额，贷银行存款。
2023 07/03 16:53
84784954 
2023 07/03 16:54
有成本费用这个科目吗
玲老师 
2023 07/03 17:02
这个您需要提供准确的业务情况才能写出准确的科目。
84784954
2023 07/03 17:03
供应商给我们开专票，然后收我们税金，我们现金付给他，我说明白了吗
玲老师
2023 07/03 17:09
购买的是商品还是什么？主要是差字儿。
84784954
2023 07/03 17:10
原材料买的
玲老师
2023 07/03 17:14
你好，成本费用那个科目，咱就用原材料这个科目。
84784954
2023 07/03 17:15
怎么写呢
玲老师
2023 07/03 17:20
你好 借原材料 进项，贷银行等
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