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老师，小规模公司销售额超过30万得全额缴纳增值税对吗？缴纳增值税时的分录明细怎么做呢？谢谢
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你好1. 对的； 2. 借应交税费-应交增值税贷银行存款
2023 07/03 17:14
84784995 
2023 07/03 17:16
老师，销售时贷方是应交税费—应交增值税（销项税额），那缴纳时应交税费明细科目怎么对应上呢？
meizi老师 
2023 07/03 17:18
你好 ； 按我写的做哦； 你做销项税是三级科目 是一般纳税人的科目哦
84784995
2023 07/03 17:20
老师，那销项应交税费是三级明细科目对不？
meizi老师
2023 07/03 17:27
你好； 对的； 就做这个哈
84784995
2023 07/03 17:30
老师，那小规模缴纳时计入应交税费明细科目应交增值税科目也对应不上啊？销售时的应交税费明细科目销项税额就那么挂着吗？
meizi老师
2023 07/03 17:37
你好； 到时你转到未交增值税里面去 ； 你看看你有未交增值税科目没有
84784995
2023 07/03 17:53
嗯，借:应交税费—应交增值税（销项税额）贷:应交税费—未交增值税对吗？老师，我现在是先结转再缴纳呗？缴纳时:应交税费—未交增值税，贷——银行存款，小规模是这样做不？
meizi老师
2023 07/03 17:57
你好； 对的；结转下； 在缴纳； 就平衡了。 不然你不平
84784995
2023 07/04 10:21
你好老师！老板娘公司给老板公司代缴一个员工的保险，老板娘的公司账上有显示老板公司欠了一个员工的公积金，但是老板公司账上从哪里显示欠老板娘公司一个月的公积金呢？
84784995
2023 07/04 10:22
老板娘公司给老板公司代缴一个员工的公积金
meizi老师
2023 07/04 10:25
你好； 老板娘这边做； 借其他应收款- 老板公司 贷银行存款 ； 老板公司做 ； 借应付职工薪酬- 公积金 贷其他应付款- 老板娘
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