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我们的供应商开错票了，但发票已经给我们抵扣了，现供应商需要开红字发票红冲，那我们需要将抵扣联退回供应商吗
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不需要的发票不用退回。
2023 07/03 17:15
84785020 
2023 07/03 17:16
那税务需要做什么处理？
84785020
2023 07/03 17:17
进项发票已经抵扣
郭老师 
2023 07/03 17:19
借应付账款、
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出
84785020
2023 07/03 18:19
那增值税申报表要怎么填呢
郭老师
2023 07/03 18:22
附表二二十行里面填写金额、税额，填写证书。
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