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如果本月作废上季度发票，有什么流程和后果或者账务处理是
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是增值税专用还是普票呢？
2023 07/03 19:56
84784950 
2023 07/03 20:00
全电专票
84784950
2023 07/03 20:00
我司是小规模企业
84784950
2023 07/03 20:09
这个作废发票有什么流程呢
易 老师 
2023 07/03 20:12
我要办税—开票业务。
2、点击左侧红字发票开具进入二级界面。
3、点击“红字发票确认信息录入”，进入红字发票确认信息录入界面。
4、录入查询条件，选择需要红冲的蓝字发票。
5、点击“选择”后进入确认界面，信息确认无误后，选择正确的开具红字发票原因，点击“提交”，红字发票信息确认单即提交成功。
6、回到红字发票业务页面，点击“红字发票开具”，选择需要开具红字发票的红字发票确认信息，点击对应信息末尾的“去开票”。
7、点击“开具发票”，红字发票开具成功。
84784950
2023 07/03 20:13
税务上有什么办理事项呢？比如税、后果呢？
易 老师
2023 07/03 20:15
正规的冲没有什么影响
84784950
2023 07/03 20:24
那这个增值税、附加税都会在之后期间退？
易 老师
2023 07/03 20:31
期末与其他的开的发票合并之后自然抵消
84784950
2023 07/03 20:34
是第三季度开的专票自动抵消税？
易 老师
2023 07/03 20:40
学员您好，是的，对的
84784950
2023 07/03 22:07
那对方公司呢？应该怎么处理呢？已入账已付款。
易 老师
2023 07/03 22:13
借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）
84784950
2023 07/03 22:15
这是对方的账务处理？
易 老师
2023 07/03 22:25
学员您好，是的，对的
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