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公司费用年底才结算对方才开发票，季度所得就多，又不想预交。怎么处理
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同学你好
这个你可以暂估
2023 07/04 08:38
84785017 
2023 07/04 15:27
暂估成本费用有什么限制，是不是在12月31日前必须调回来
朴老师 
2023 07/04 15:35
同学你好
这个没啥
只要在次年你汇算清缴之前收回来发票就可以
84785017
2023 07/04 16:34
暂估时
借成本（暂估）
贷应付（暂估）
收到发票时做
借成本
贷成本（暂估）
借应付（暂估）
贷应付
对不对
84785017
2023 07/04 16:37
那要是次年收到发票，当时的成本（暂估）已经结转至本年利润/未分配利润了呀？
朴老师
2023 07/04 16:47
不对
暂估的时候是
借成本
贷应付账款暂估
这样
成本后面不带暂估
收到发票的时候
借成本负数
贷应付账款暂估负数
然后
借成本
贷应付账款
84785017
2023 07/04 17:26
那要是次年收到发票，当时的成本已经结转至本年利润/未分配利润了呀？也是跟当时暂估时相反的分录，再重新做？
朴老师
2023 07/04 17:33
同学你好
直接结转就可以了
84785017
2023 07/04 19:36
也就是说去年的成本冲回了，今年收到发票重新入成本？
朴老师
2023 07/04 20:44
对的，在今年红冲再做蓝字分录
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