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建筑服务*机械费这个在增值税申报表的时候填哪一列
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你好，你这个是机械租赁吗？如果是一般计税9%服务一栏里面。然后再附表三百分之九第一列加税合计。
2023 07/04 09:28
84785039 
2023 07/04 09:37
小规模纳税人建筑公司怎么填
郭老师 
2023 07/04 09:40
季度30万以内的在第十栏，超过的在第一行和第3行。
郭老师
2023 07/04 09:40
如果是专票的，在第一行和第二行。
84785039
2023 07/04 09:41
小规模纳税人全部开的专票呢
郭老师
2023 07/04 09:44
第一行和第二行上面都写，你看一下。
84785039
2023 07/04 09:51
填服务这栏第一行和第二行吧，就填增值税纳税申报表小规模纳税人适用 这个表吧，不用填其他表了吧
郭老师
2023 07/04 09:53
对的，是的，你开的税率是多少的？
84785039
2023 07/04 10:15
3%的。为什么说如果是一般计税9%服务一栏里面。然后再附表三百分之九第一列加税合计，要填这个呢。
郭老师
2023 07/04 10:17
你好，这个是一般纳税人填写的。
84785039
2023 07/04 10:23
嗯，我明白上面您说的是一般纳税 人的填写方式，我的意思是附表三不是服务、不动产和无形资产扣除项目明细 表么，如果是一般纳税人是有可以扣除的项目？
郭老师
2023 07/04 10:25
你好，你这个抵扣不了的。差额交税的才可以啊。
84785039
2023 07/04 10:27
如果销售方是一般纳税 人的建筑公司，开专票出去，下游开专票进来也不能抵扣？
郭老师
2023 07/04 10:29
你好，你是一般计税的，销项税额减进项税额可以抵扣的，但是你这个进项不是在附表三里面填写，是在附表二里面。
84785039
2023 07/04 10:31
进项税额抵扣的时候需不需配比？
郭老师
2023 07/04 10:34
你好，不需要的，只要是允许抵扣的项目都可以抵扣。
84785039
2023 07/04 10:35
好的，这个还是不懂。 你这个是机械租赁吗？如果是一般计税9%服务一栏里面。然后再附表三百分之九第一列加税合计。
郭老师
2023 07/04 10:37
对的，是的，是这么做的。
84785039
2023 07/04 10:38
您刚刚说的这个没懂
郭老师
2023 07/04 10:39
一般纳税人报税的你见过吗？申报表你有吗？截图
是你找出来看着9%附表一有一个服务一行，这个看到了吗。
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