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收到总部打过来的差旅补助报销款 之前挂的是需要还给总部贷其他应付款360 现在刚说是需要改成不用还 总部承担 所以分录怎么写才对老师
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你好，要看你之前的分录。借贷方是怎么写的？
2023 07/04 09:55
84784971 
2023 07/04 10:01
这样写的老师 所以接下来怎么写才对
84784971
2023 07/04 10:01
现在情况是贷其他应付款内部单位不需要还她360了
宋生老师 
2023 07/04 10:04
你好，你直接做红字分录冲减就可以了。
84784971
2023 07/04 10:09
问题是 银行回单有360这个回单啊 还有支付给人家360的回单 您说的意思是不是借银行存款360贷其他应付款总部360冲减就行了是吗？
宋生老师
2023 07/04 10:15
你好，是的，就是这个意思。
84784971
2023 07/04 12:21
不行 做了发现余额对不上
宋生老师
2023 07/04 13:48
你好！你可以借其他应付款，贷营业外收入。
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