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老师，统计局要的，从业人员工资总额这里填写的是实发还是应发？
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你好；这个写应发工资合计的
2023 07/04 10:27
meizi老师 
2023 07/04 10:34
你好 ；按照你申报个税人数写； 对的
meizi老师
2023 07/04 10:44
你好； 你这个是统计年报还是 月报方面的？ 好判断的
meizi老师
2023 07/04 10:50
季报； 那么是报你1月是 10-12月的 数据哦 ；
meizi老师
2023 07/04 10:55
期末人数写12月的人数； 有一个平均人数 （就是1-12月人数合计 除以12个月来计算哈 ）
meizi老师
2023 07/04 14:11
你好； 你把发票红冲 之前科目； 按照实际业务去做账即可
meizi老师
2023 07/04 14:15
你好； 借其他应付款50 贷固定资产50 ；处置分录不动
meizi老师
2023 07/04 14:18
你好； 就不单独做科目了。 不然你就红冲第一笔 200万 ； 在做150万 固定资产
meizi老师
2023 07/04 14:24
你好； 借固定资产 -200贷其他应付款 -200
借固定资产 ； 进项税贷 应付账款
84785024 
2023 07/04 10:32
老师，上年从业人员期末人数，填写是交社保的人数还是？
84785024
2023 07/04 10:33
说错了，不是交社保的，是申报个税的人数？
84785024
2023 07/04 10:41
那1月填写的是去年12月的数据，还是就是23年1月的应发工资
84785024
2023 07/04 10:45
是季报，老师
84785024
2023 07/04 10:52
老师，麻烦你看下我发上来的截图，
84785024
2023 07/04 14:10
老师，请问下，去年把暂估的固定资产转入固定资产清理了，今年来了发票怎么入账？？
84785024
2023 07/04 14:14
现在发票来了150万，怎么做分录？
84785024
2023 07/04 14:17
150万的发票怎么写分录，
84785024
2023 07/04 14:22
不做科目的话，进账税额要入账的呀
84785024
2023 07/04 14:23
可是这个固定资产不存在了呀，去年已经转入固定资产清理，站在又入，固定资产会多起来吗？
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