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老师小规模公司这季度超过30万了，之前销项税额是应交税费—应交增值税（销项税额）科目贷方里，那小规模公司我这季度用做什么结转增值税的分录吗？谢谢
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直接就是缴纳的分录，同学
2023 07/04 11:16
84784995 
2023 07/04 11:19
小规模缴纳增值税的分录怎么做啊老师？之前在应交税费—应交增值税（销项税额）里？怎么做缴纳分录呢？
venus老师 
2023 07/04 11:21
借：应交税费—应交增值税 贷：银行存款
84784995
2023 07/04 11:32
刚才我不和你说了吗？老师，我之前的税费是在应交税费—应交增值税（销项税额）里，那销项税额不能就那么挂着吧？老师
venus老师
2023 07/04 11:37
借：应交税费—应交增值税（销项税额）
小规模没必要设置销项税额，因为进项不能抵扣
84784995
2023 07/04 11:46
嗯，软件里有的，直接就用了，那现在我需要把销项税额结转下吗？然后再缴纳吗？我这种情况咋做分录呢老师
venus老师
2023 07/04 11:48
不用了，你已经记入销项税额，缴纳税款就平的
84784995
2023 07/04 11:56
老师不用转的话我这种情况缴纳分录怎么做呢？
venus老师
2023 07/04 13:03
就是我上面给你的分录
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