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老师小规模未达起征点但是开了专用发票，附列资料表该怎么填写呢老师
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同学，增值税申报表吗，同学
2023 07/04 11:29
84785032 
2023 07/04 11:29
是啊，是的老师小规模
venus老师 
2023 07/04 11:35
同学，在第二栏，填写开票收入，然后18栏填写减征额，减免明细表填写减2%
84785032
2023 07/04 11:36
您说的开票收入是开专票收入还是普票收入呢老师
venus老师
2023 07/04 11:38
同学，就是你们开具发票上的不含税税额
84785032
2023 07/04 12:16
老师你看我这个填的是对的吗
venus老师
2023 07/04 12:56
对的同学是这样的
84785032
2023 07/04 13:12
老师什么情况下会填写附列资料表呢，是所有的小规模都要写吗
venus老师
2023 07/04 14:33
小规模 一般涉及到减免税才需要
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