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小规模纳税人季度申报，一个季度减免45万，开了50万，超了应该怎么填申报表
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你好，一个季度30万可以免增值税，超过30万的全额缴纳。
2023 07/04 11:48
郭老师 
2023 07/04 11:49
在第一行和第二行里面填写50万减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。
84784947 
2023 07/04 11:54
开的全是普票
郭老师
2023 07/04 11:59
第一行和第三行里面填写不含税的销售额，
如果是50万是不含税的话，填写50万，
然后减免的2%是50万乘以2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
84784947
2023 07/04 12:01
您好，老师，开的全是普票，要填在第一行第二行吗？上面好像是开的专票填写的
郭老师
2023 07/04 12:02
然后在第一行和第三行里面。
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