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老师，暂估的固定资产被我转入固定资产清理了，现在发票来了怎么做账
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你好，先把暂估的分录红冲，然后根据发票再做固定资产购进的分录
2023 07/04 13:29
84785024 
2023 07/04 13:33
是这样子的，老师，公司拆迁，然后一个车间没有发票的，去年我暂估了个200万，现在才到了150万的发票来，房子车间都没有了，当时暂估我就把转入固定资产清理了，现在发票来了不知道怎么做分分录了
邹老师 
2023 07/04 13:34
你好，先把暂估的分录红冲，然后根据发票再做固定资产购进的分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785024
2023 07/04 13:35
但是暂估是借:固定资产，贷:其他应付款，后来转入借:固定资产清理，贷:固定资产，现在发票来了150万我不知道怎么写分录冲平了，麻烦老师了
邹老师
2023 07/04 13:36
你好
先把暂估的分录红冲
借：其他应付款，贷；固定资产
然后根据发票再做固定资产购进的分录
借：固定资产，贷：银行存款等科目
然后做之后的清理分录
84785024
2023 07/04 13:36
因为去年已经把房产车间都转入固定资产清理了，现在又做进固定资产吗？
邹老师
2023 07/04 13:37
你好，是的，是针对这个处理有什么疑问吗
84785024
2023 07/04 13:41
那红冲就冲发票到了150万，剩下的50万还挂着，等发票来了再红冲，重新入固定资产再转清理吗？
邹老师
2023 07/04 13:42
你好，已经全额红冲了200万，然后按150万入账，然后按150万计提折旧，清理啊
不需要管这里50万的差额啊
84785024
2023 07/04 13:44
这50万的差额有可能以后还要进来一部分的发票，具体金额还不知道啊
邹老师
2023 07/04 13:45
你好，那就今后来了发票，再做相应的购进，计提折旧，处置分录就是了
84785024
2023 07/04 13:45
好的，谢谢老师
邹老师
2023 07/04 13:46
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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