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老师，请问汇算清缴退回来的税款，我们退回来一分怎么做分录，我们是小企业会计制度，我做的分录是借：银行存款 0.01 贷：应交税金-应交所得税 0.01，借：应交税金—应交所得税0.01，贷：利润分配—未分配利润 0.01，这样做导致我的资产负债表差了一分，应该怎样写的分录
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你好，你可以把这个利润分配改成所得税费用
2023 07/04 13:37
84785023 
2023 07/04 13:38
这样不是影响当年的利润了？
郭老师 
2023 07/04 13:39
对的，是的，影响了。如果你想要一致，就得影响。
84785023
2023 07/04 13:41
不影响的情况下是怎样做分录的？
郭老师
2023 07/04 13:43
你好，不影响什么的，不想影响今年的利润吗？如果不想影响的话，按照你上面的来做，然后修改未分配利润和应交税费，软件做账的找你软件售后。
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