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请问老师，就是小规模季报，增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数，所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数吗
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是，增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数，所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数
2023 07/04 14:05
84784992 
2023 07/04 15:04
请问老师我们幼儿园的民办非企业单位，按小规模登记的，这个增值税要是全部免税，我们要是季度也超过30万，我们应该填哪个表
文文老师 
2023 07/04 15:19
全部收入填写到免税销售额
84784992
2023 07/04 15:45
直接填到第9栏还是第12栏
文文老师
2023 07/04 15:51
能截图看下吗？不记得具体栏次内容了
84784992
2023 07/04 15:57
增值税报表
文文老师
2023 07/04 16:16
填写在第10栏，第9栏是合计数
84784992
2023 07/04 16:20
季度超了30万也填那里吗
文文老师
2023 07/04 16:20
不是，填写在第一行了
84784992
2023 07/04 16:25
要是我们都是免税的超过30万填在第一行吗
文文老师
2023 07/04 16:35
都是免税的超过30万填在12栏
84784992
2023 07/04 17:40
那附表还用填吗
文文老师
2023 07/04 17:43
附表不需要填写了。
84784992
2023 07/04 17:48
好的谢谢！
文文老师
2023 07/04 17:55
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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