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问题已解决
我总觉得那里做错了，老师帮我看看
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你好； 你这个预收账款是啥情况 ； 怎么做负数了。 你去看看之前预收账款是否有做科目； 才好判断的
2023 07/04 14:25
84784997 
2023 07/04 14:26
有做科目
meizi老师 
2023 07/04 14:26
做的啥科目 ； 我看看你之前科目
84784997
2023 07/04 14:27
也是做的预收账款，在借方
84784997
2023 07/04 14:27
对方是先打定金过来，然后一批货完成后开发票！
meizi老师
2023 07/04 14:29
你好；打款来； 你做； 借银行存款贷预收账款 ； 然后你现在 按照上面的做； 才是对的
84784997
2023 07/04 14:30
等于我少了一笔分录对吧？
meizi老师
2023 07/04 14:30
你好； 对的哦； 你之前做了 借银行存款贷预收账款 、这笔； 现在你第一个截图的分录就是对的
84784997
2023 07/04 14:31
就不需要再去冲减填负数了？
meizi老师
2023 07/04 14:31
你好； 是的； 你就不单独做其他的
84784997
2023 07/04 14:32
那借贷不平衡啊
meizi老师
2023 07/04 14:33
你好； 怎么会不平 ； 你科目是不是不对； 你之前做了 借银行存款贷预收账款 、现在做； 借银行存款 ；预收账款 贷主营业务收入； 销项税
84784997
2023 07/04 14:35
借贷不平衡
meizi老师
2023 07/04 14:35
只能说明你金额不对 ； 你这个 预收账款 只是部分 收款吧？》
84784997
2023 07/04 14:36
是的，怎么冲减这次的78万发票呢？
meizi老师
2023 07/04 14:37
你好； 你说下你业务 ； 我看看 预收款收了好多； 你本身应税收入 是好多；
84784997
2023 07/04 14:40
前面一共是收了405000，六月收到546000然后开了780000发票
meizi老师
2023 07/04 14:42
你好； 那你 这个两笔款都是这个78万下面的 款项吗 ？
84784997
2023 07/04 14:44
是的，一家公司的啊！前期收到钱就做的是借银行存款贷预收账款
meizi老师
2023 07/04 14:48
你好 ；那你这个收款 应该是对的上的 ； 只是 多收款了而已 ； 你现在开票做； 借预收账款 405000、银行存款546000贷 主营业务收入； 销项税 、预收账款 ； 就这样来做 、
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