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老师，当时5月份员工全勤工资计提是32500。但是6月实际发放的时候，因为员工有休假，实际应发工资是28856.32，那么差额的是不是我应该把多计提的工资调减？
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是的，把多计提的工资冲减了
2023 07/04 14:28
84785026 
2023 07/04 14:29
老师，6月冲减多计提工资，是不是这样做分录。借：应付职工薪酬 贷：本年利润
家权老师 
2023 07/04 14:34
借：应付职工薪酬 贷：管理费用-工资等
84785026
2023 07/04 14:37
老师，跨月是做相反分录吗？当月费用类不是已经结转到本年利润了吗？
家权老师
2023 07/04 14:38
跨年才调整利润分配，当年只能做相反的分录
84785026
2023 07/04 14:41
老师，那我是不是也能做跟5月一样的分录，只是数字是负数？
家权老师
2023 07/04 14:45
可以的，没问题的哈
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