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老师，我是前年做的账，把银行给的对公账户卡利息做成了 借：应收利息，贷：银行存款 去年把账改了，改成 借：银行存款，借：财务费用利息收入负数，借：银行存款负数，贷：应收利息，账应该是改对了，但忘了调以前年度损益 今年应该怎么调 前年： 借：应收利息30 贷：银行存款30 去年： 借：银行存款30 借：财务费用利息收入-30 借：银行存款-30 贷：应收利息30
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同学你好
是利息收入吗
那就直接利息收入冲减利息支出
2023 07/04 14:54
84784975 
2023 07/04 14:59
老师，我这边没有利息支出，业务少，只有银行给的对公卡利息，去年把前年的账改了，但今年发现去年没有弄以前年度损益调整，现在我的账和税务局的账差这一点点
朴老师 
2023 07/04 15:06
同学你好
做跨年调整的吗
84784975
2023 07/04 15:17
嗯嗯，错的是21年的，22年改了，但没写以前年度调整，今年和税务局利润总额对不上
朴老师
2023 07/04 15:23
你做跨年调整的就可以了
84784975
2023 07/04 16:03
老师，怎么做跨年啊，不会啊
朴老师
2023 07/04 16:07
就是用利润分配未分配利润或者以前年度损益调整来做
84784975
2023 07/04 16:18
前年：
借：应收利息30
贷：银行存款30
去年：
借：银行存款30
借：财务费用利息收入-30
借：银行存款-30
贷：应收利息30
老师，要是按这个账，我现在需要怎么做账啊
朴老师
2023 07/04 16:34
同学你好
直接做你上面的分录就可以
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