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问题已解决
小规模企业，第二季度，专票不含税销售额16633.66，一个点税额166.34；普票不含税销售额175477.26，税额1754.78；现在填报增值税报表，请问填哪些栏次，金额各填多少呢
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同学，你好
你的申报表截图给我
2023 07/04 15:05
84784971 
2023 07/04 15:09
请看下，截图了
小菲老师 
2023 07/04 15:11
同学，你好
第二栏填16633.66
第三栏填175477.26
84784971
2023 07/04 15:14
还有呢，我应该是要交166.34的税费的呢
小菲老师
2023 07/04 15:16
同学，你好
这么填
第二栏填16633.66
第十栏填175477.26
填完截图给我
84784971
2023 07/04 15:17
10栏和12栏应该也是要填的吧，税款计算区还都是空的呢
小菲老师
2023 07/04 15:18
同学，你好
第二栏填16633.66
第十栏填175477.26
84784971
2023 07/04 15:20
填好了，请看下
小菲老师
2023 07/04 15:22
同学，你好
你第二栏也填了嘛？
84784971
2023 07/04 15:24
是的，第二栏填16633.66第三栏填175477.26 第十栏填175477.26
小菲老师
2023 07/04 15:25
同学，你好
第三栏填175477.26，这个不填
填了第十栏，不用填第3栏
84784971
2023 07/04 15:26
改过了，还是一样的
84784971
2023 07/04 15:27
第二栏填16633.66 第十栏填175477.26，其他都没填
小菲老师
2023 07/04 15:33
同学，你好
第16栏填税金
84784971
2023 07/04 15:36
填不了呢，填数字后又变0
小菲老师
2023 07/04 15:40
同学，你好
正常情况，只要填2.3.10.12，其他的数据会自动出来的
84784971
2023 07/04 15:42
那3栏和12栏要不要填呢
，现在这个数据也不对啊，都是开的1个点的票，减免的2个点税额是不是也要填什么地方
小菲老师
2023 07/04 15:43
同学，你好
减免的2个点税额，《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
84784971
2023 07/04 15:44
这个是吗，金额填多少呢
小菲老师
2023 07/04 15:45
同学，你好
填写本期发生额，把专用发票的金额填写进去
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