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之前我公司用现金支付了一笔保证金，现在保证金退回来了，用银行转的对公户，这个会计分录怎么写？
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借其他应收款，贷库存现金，
借银行贷其他应收款。
2023 07/04 15:09
84784966 
2023 07/04 15:17
两笔分录就可以吗？ 还有一个，我的应付职工薪酬里面，最后贷方有余额，这个能不能调？
郭老师 
2023 07/04 15:18
你好，什么原因的，没有支付吗？
84784966
2023 07/04 15:20
不太清楚，我也是中途接手的，前面遗留下来的问题
郭老师
2023 07/04 15:22
借应付职工薪酬，借管理费用负数
84784966
2023 07/04 15:26
借：应付职工薪酬 100
贷：管理费用 100红字 是这样吗 老师
郭老师
2023 07/04 15:38
你好，企业管理费用负数。
郭老师
2023 07/04 15:38
你好
借管理费用负数
84784966
2023 07/04 16:05
两个都是借方吗？
郭老师
2023 07/04 16:07
是的，借方负数表示贷方。
84784966
2023 07/04 16:13
借：应付职工薪酬 100
借：管理费用 -100
郭老师
2023 07/04 16:17
对，是的，是这么做的。
84784966
2023 07/04 16:19
金额有5万多，这个没问题吧？
郭老师
2023 07/04 16:21
哦，没有问题的，可以的。
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