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问题已解决
之前月份没发现写错了
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你好；错误了 就红冲分录即可 ；借贷方不变；金额负数
2023 07/04 15:24
84785010 
2023 07/04 15:26
是把销项写成进项了
meizi老师 
2023 07/04 15:26
你好； 其他两个科目没有错误； 你就该； 借 进项税贷销项税； 你摘要写调整某凭证号
84785010
2023 07/04 15:27
要不要红字
meizi老师
2023 07/04 15:29
不用； 直接做哈 ；看我上面说的
84785010
2023 07/04 15:32
这是去年的销项和进项忘记结转了怎么办，现在会计分录怎么做
meizi老师
2023 07/04 15:35
你好； 这个没事的； 这个不涉及损益； 直接做
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