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老师，一年前公司中途建账，录入期初数据时，把其他应收款借方负数，录到其他应收款借方正数了。怎么做会计分录调整?
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这个不能做分录调整的，需要反初始化，重新录期初数
2023 07/04 15:44
84784972 
2023 07/04 16:16
反初始化的话，那往前一年的会计凭证都有问题了哦
家权老师 
2023 07/04 16:19
关键是你这个当时怎么初始化平衡了？
84784972
2023 07/04 16:30
当时手工做账太乱了。调平衡都是靠去掉一些数据的。但这个其他应收款是个人社保数据，给录错了，现在想调整过来
家权老师
2023 07/04 16:32
你要做分录调整，就得找到对应调整的科目，
84784972
2023 07/04 16:42
调未分配利润可以不？
家权老师
2023 07/04 16:46
你找到对应的调整项目了就可以的
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