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2022年暂估入库10万，结转成本8万，对公转账10万，2023年对方企业不给开票，现在我应该怎么做呢，调2022年企业所税吗？做账怎么做呢？
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你好，这个暂估入库100,000实际有发生吗？
2023 07/04 15:46
84784967 
2023 07/04 16:25
两种情况您都跟我说一下
郭老师 
2023 07/04 16:28
借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷以前年度损益调整8万
这个是红冲的。实际有业务的不用调整，账上不调整，调表不调账。
84784967
2023 07/04 16:41
有实际业务不用调账，账上还挂着应付账款暂估呢？怎么办呢？小企业会计准则没有以前年度调整，当时结转的成本借主营业务成本8万，成本科目没有体现
郭老师
2023 07/04 16:42
你好，你们这个钱需要支付吗？支付的时候借应付账款，暂估贷银行存款不就可以了？
郭老师
2023 07/04 16:42
跨年了，用以前年度损益调整来做，我给你上面红冲的第二个就是结转成本的红冲，结转的成本那个是。
84784967
2023 07/04 16:48
借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷以前年度损益调整8万，是主营业务成本还是库存商品呢？当期报表成本为负数可以吗？
郭老师
2023 07/04 16:54
你好，上面的金额是10万，第二个金额是8万。
郭老师
2023 07/04 16:54
可以是负数的，只要你是实际的业务就行。
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