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老师2022年的专用发票一直没有抵扣 可以现在抵扣吗？
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你好，可以现在勾选抵扣的
2023 07/04 15:53
84784955 
2023 07/04 15:54
账怎么做呢？因为之前直接按普通发票做的账
家权老师 
2023 07/04 15:58
借：应交税费-增值税-进项
贷：利润分配-未分配利润
84784955
2023 07/04 16:01
那税务局怎么申报呢？
家权老师
2023 07/04 16:02
正常的申报哈，没有什么差别
84784955
2023 07/04 16:03
老师我刚发现一个 2020年给我们公司开的专用发票，60多万，当时那个时候我们还不是一般人，这个怎么办？刚查出来的。
家权老师
2023 07/04 16:06
不用管它的，不需要认证
84784955
2023 07/04 16:10
我们2021年11月11日变成一般纳税人的，后期的发票正常勾选认证吧，比如我刚说的2022年的，按普通发票做账的那些专票？
家权老师
2023 07/04 16:13
按普票入账的专票可以抵扣的
84784955
2023 07/04 16:18
就按您上面说的，单独把专票抵扣联做账是吧！然后记账联不动是吧老师？
家权老师
2023 07/04 16:21
记账联是开票方的，你怎么会有？
84784955
2023 07/04 16:26
就是第三联 购买方的记账联，我的意思它和原来的凭证不动，把第二联绿联抵扣联，按您上面做账的是吧？
家权老师
2023 07/04 16:28
就按我前边的分录做账就是
84784955
2023 07/04 16:30
好的，就是把绿联抵扣联拿出来 单独做账，就好了是吧老师
家权老师
2023 07/04 16:32
把发票联和抵扣联做账就是了。涉及金额大的话，还要重新汇算上年的所得税
84784955
2023 07/04 16:34
老师 我要是不抵扣 是不是不行呢？
家权老师
2023 07/04 16:38
可以勾选不抵扣就行了哈
84784955
2023 07/04 16:39
哦 这样 就是不用动了是吧 也不要用在做账了是吧
家权老师
2023 07/04 16:40
意思不需要做账处理，只是做不抵扣勾选。
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