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问题已解决
老师，去年供应商有张发票开错了，我们当月抵扣了一遍，次月红字冲了又开了账正确的发票，在7月抵扣了一遍，8月重新开进来正确的发票又抵扣了一遍，当时没发现这个问题也没做进项转出，那这种情况我更正申报到当月做进项转出还是在这个月做个进项转出?
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你好，应该更正申报，在当月进项转出。
2023 07/04 15:54
84785021 
2023 07/04 16:09
好的，谢谢！
郭老师 
2023 07/04 16:12
不用客气，工作愉快。
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