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老师你好，这个季度开票金额与开了红字发票，冲红后开票金额是负数了，这个负数金额申报时填写在第三栏吗？上季度超过三十万了，小规模公司。
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你好，是小规模纳税人单位？
2023 07/04 16:31
84784975 
2023 07/04 16:32
是的，小规模纳税人
邹老师 
2023 07/04 16:33
你好，在增值税申报表的收入栏次，按正数收入减去负数收入之后的金额申报
84784975
2023 07/04 16:35
由于申报表栏是开了走票，这个季度收入相减后是-31.58
邹老师
2023 07/04 16:36
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的
84784975
2023 07/04 16:37
这个是我税控税的数据
84784975
2023 07/04 16:38
那我要什么申报呢
邹老师
2023 07/04 16:39
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784975
2023 07/04 16:42
好乱，冲红的金额是41202.77，有6552元是去年零税率，所以冲红的税额又是346.51，实际税额又是65.2不知道什么处理了
邹老师
2023 07/04 16:43
你好，季度收入相减后是-31.58，整体是负数收入会导致无法申报的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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