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不是本公司员工但是社保是在这个公司缴纳，工资又不会给他发，这个会计分录怎么做？
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当成自己员工处理 ；做工资表和报个税； 买社保
2023 07/04 17:01
84784957 
2023 07/04 17:06
但是实际发的工资数就只是公司员工的工资数
meizi老师 
2023 07/04 17:14
你好； 那你 也得按应发工资来；
84784957
2023 07/04 17:38
比如应发数是35000，实际发了30000，差额5000中除掉社保3000和个税100剩余的1900要怎么做账
meizi老师
2023 07/04 17:42
你好； 那这个1900 是暂时不支付 工资出去给员工吗
84784957
2023 07/04 17:56
对的，就只给他们交社保，工资暂时不发出去
meizi老师
2023 07/04 18:00
你好； 那你就做账； 借管理费用-工资 35000贷应付职工薪酬-工资 35000 、 借 应付职工薪酬-工资 33100 、 贷银行存款 30000、 其他应收款 - 个人社保3000 ； 应交税费-应交个人所得税 100
84784957
2023 07/04 18:33
支付的保证金（收不回）的要怎么做账
84784957
2023 07/04 18:40
分期购买车的账务怎么做，没起按时扣的款怎么做账
84784957
2023 07/04 19:24
上面那个分录，计提的跟发放的差额不管吗
meizi老师
2023 07/04 19:26
你好，你支付剩下的工资金额1900做分录就平衡了，什么业务保证金，借固定资产，贷银行存款，应付账款
84784957
2023 07/05 10:52
就是投标项目的保证金，贷款买的车，账户每期按时扣的钱分录是借固定资产贷银行存款吗
meizi老师
2023 07/05 10:54
你好1； 是的； 借固定资产； 贷银行存款； 长期应付款或者应付账款挂着
84784957
2023 07/05 11:00
那就是刚买完车做的是借固定资产，贷方是长期应付款或者应付账款挂着，每期付款 时候借长期应付款或者应付账款贷方是银行存款这样吗
meizi老师
2023 07/05 11:05
你好； 对的；就是这样来做分录的
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