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老师，我们是建筑劳务公司，开了30万专票，然后备注栏是有建筑总包方代发农民工工资的，这30万全部是代发，这分录怎么做呢？
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借：应付职工薪酬-工资
贷：主营业务收入
应交税费-增值税-销项税
意思是说开票抵总包代发的工资
2023 07/05 08:37
84785015 
2023 07/05 09:58
总包方代发完了后是不是需要给我们证明的材料，证明他们已经发放了？
家权老师 
2023 07/05 10:02
叫他们提供发放的银行回单照片或者复印件
84785015
2023 07/05 10:11
老师，你看我这样写的分录对不对，首先1劳务公司给总包开发票专票 借应收总包贷主营收入 应交税费 2代发农民工工资 借工程施工贷其他应付款 3月底结转成本 借主营成本贷工程施工 4发放完毕的话借其他应付贷应收账款总包 （后付相应的凭证）
家权老师
2023 07/05 10:15
你没体现甲方代付工资的分录
84785015
2023 07/05 10:19
您帮我列一下详细的好吗？我现在已经蒙圈了
家权老师
2023 07/05 10:25
就是前边我写的分录哈，
84785015
2023 07/05 10:30
不还有成本吗？列详细点
家权老师
2023 07/05 10:35
成本正常结转就是了，只是代付工资才那样操作。
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