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老师，开票盘的不含税收入和税金，同申报系统信息提取后的税金有差异3分钱。 开票软件不含税收入565911.85.税金5659.15 申报系统收入填565911.85，应交税金自动为5659.12
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你好！这个你把账上按申报系统的做
2023 07/05 09:04
84784978 
2023 07/05 09:07
1.如果以开票软件的税金为准，那就调收入数。
2.如果收入不动就少交3分税钱
老师应该以哪个为准
宋生老师 
2023 07/05 09:09
你好，你按照这个申报系统上面来收入是不变的，只是税金改成申报系统上面的税金。
84784978
2023 07/05 09:15
没看明白。老师我是小规模纳税人。开票软件二季度不含税收入为565911.85，税额为5659.15
您告诉我申报系统第一栏收入怎么填?
宋生老师
2023 07/05 09:16
你好！就填这个不含税收入就好
84784978
2023 07/05 09:17
那22栏应纳税额合计自动显示的税额为5659.12
开票软件应纳税额是5659.15，怎么办
宋生老师
2023 07/05 09:18
你好！这个没关系。不用管开票软件
84784978
2023 07/05 09:19
这不是少交税了吗
宋生老师
2023 07/05 09:20
你好！不会的。不用担心，这个是系统引起的。不会出问题
84784978
2023 07/05 09:21
老师，收入不可以调是吧？那现在这种情况需要调账吗，怎么调?
宋生老师
2023 07/05 09:22
你好！不用调账了。除非你之前写了销项税额，跟现在的不一致
84784978
2023 07/05 09:23
发票多笔，账上肯定有3分的税差
宋生老师
2023 07/05 09:24
你好！你把这个差额计入营业外收支就好了
84784978
2023 07/05 09:26
借，应交税费增值税0.03
贷，营业外收入0.03??这样冲吗
宋生老师
2023 07/05 09:26
你好是的，就是这样。
84784978
2023 07/05 09:27
哎妈可是搞明白了，谢谢老师，就按你说的做了。
宋生老师
2023 07/05 09:28
你好不用客气的了。
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