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老师， 我们是A公司，B是仓库公司，C是客户。 我们之前是我们A把货邮寄到B仓库公司，我们A和B签订合同，互相开票汇款。 B出库给C客户，他们俩互相开票汇款。 今天有套货，是从B公司出库给C的， 正常应该是C给B钱，但是客户C走的私账转我们A老板个人账户7000， 我怎么平账呢 我们A直接出库给C客户是7000元一套， 我们A直接出库给B仓库公司是7000*0.92=6440元， 我们用B的仓库是需要给B8%的费用， 之前对公是这样的。 但是今天是从B出库的， C客户6380.53转我们A老板私户， 不开发票，老板让不含税价格扣十个点,7000-7000/1.13*0.1=6380.53
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你好；这个货物本身是你公司的 ； 你公司 会销售给B公司 那边是吗？还是说只是让B帮你保管？
2023 07/05 09:10
84785015 
2023 07/05 09:15
货物本身是我们公司， 我们之前是直接销售给客户C的，但是我们为了节省时间， 找了个B公司当做仓库，客户要货就直接从B发货， 我们和B签订合同一套优惠8% ，B给我们货款，我们给B开票。 但是这次B发货给C，把钱转我们A老板了， 不开发票扣十个点， 我们实际收到C客户是6380.53 ， 怎么和B平账
meizi老师 
2023 07/05 09:18
你好；那也应该B 去开的； 不是你去开哈
84785015
2023 07/05 09:51
老师 你仔细看下我的问题， 现在是我们A和B怎么平账问题
meizi老师
2023 07/05 09:54
你好；你现在要做账；你只能销售给B ；然后 B优惠的金额 ； 你记入销售费用 ；借银行存款 ；销售费用 贷收入； 销项税
84785015
2023 07/05 10:13
老师，B公司出货，C客户付款到我们老板A私人账户了， 不开发票，还给C优惠十个点， 走私账没发票需要做凭证吗 ？ 看看我们A怎么和B平账啊
meizi老师
2023 07/05 10:16
你好1； 你走销售费用； 没有发票； 你只能汇算调增了 ； B 的货物 这批 是你的公司货物 还是b公司名下的货物 ？ 不然你 不好科目的；如果是你的货物就按照我说的做
84785015
2023 07/05 10:51
从B公司出库的 都属于B的货物， 买的我们的货物，他们已经付我们款了。 属于B公司的货物， 看看怎么做账， 怎么和B平账啊， C客户走的是私户给我们老板的
meizi老师
2023 07/05 10:59
你好； B 的货物 你只能走代收款 ； 不是你的费用 哦； 这个应该是B 来做收入结转成本 ； 你这个业务只是 你们公司给对方 优惠C 而已
84785015
2023 07/05 11:03
那具体的我怎么操作啊 老师 ， 我们给B6380*8%=510 直接给B个人510是吗， 然后还做分录吗
meizi老师
2023 07/05 11:08
你好； 你做账 ； 到时你老板私户 会 支付给B 不 ？算是代收 ？ 这个之前货款也给你； 不应该说是会拿来做 你的货物收入的； 这个给C 的优惠； 是你公司来承担还是B来承担
84785015
2023 07/05 12:50
老师 这不是问你呢， 怎么平账， 正常从B公司出库，C应该转给B才对， 现在这不是转给我们老板私户了啊
meizi老师
2023 07/05 12:51
我要给你分析； 本身你这个这样做账就不对 ； 所以让你 只能走往来挂着的 ； 如果你公司承担 优惠的金额；记入销售费用 ；但是不能你去做收入 ； 你借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款； 销售费用 贷银行存款
84785015
2023 07/05 13:01
优惠金额是我们公司承担或者我们老板承担啊， 你说的分录，借银行存款 金额多少， 关键是付的老板私户，没发借方是银行存款， 贷其他应付款 这个科目金额是优惠的金额吗
他们是私户转的， 为什么是银行存款呢
meizi老师
2023 07/05 13:03
老板私户 ；这个本身就不是你的收入 ； 你后期要公户给B公司 ； 还是 老板私户支付给B ？ 本身这个钱就不是你公司的； 你如果要承担 优惠金额； 你只能做；借销售费用贷 银行存款 ； 支付出去的 ； 私户转的； 你就不用做其他的科目了 ； 只需要做 优惠部分的金额； 你支付做科目 、你本身这个业务你都走不通 ； 不知道为什么你们要这样去做； 你这样做 ；业务 完全都是 错的
84785015
2023 07/05 13:57
老师 我让我们老板把C对私转给他的6380元， 转给B老板对私，是不是就没事了。 就是相当于转错账户了。 再还回去。
如果不还回去，我们还要对公或者对私把货款给B ，然后还牵扯这些不开发票的优惠 还得给B 是吗， 你看看是不是让我们老板私户原路返回B老板更合适？
meizi老师
2023 07/05 13:58
你好； 对的； 你公户没有收款 也没有出款； 你就别去做分录； 你只管你公司承担的这部分 优惠； 记入销售费用去即可； 对的； 这样 走公户操作； 到时 还会涉及走科目处理； 就很麻烦； 最好私户处理
84785015
2023 07/05 14:00
不开发票扣十个点是6380， 我们老板收的6380，转给B老板私户， 这样和我们就没关系了是吧。 相当于C客户直接转的B老板私户， 可以这么理解吗
meizi老师
2023 07/05 14:03
你好； 是的；这样才能 处理 合理； 你上面描述的如果非得在公户账面去做账； 是有问题的
84785015
2023 07/05 14:05
好的，我怎么给老板说好呢， 让他把私户收的款退给B。 用会计专业的语音回复老板， 然后让老板不要再这样瞎倒腾 。怎么说好呢老师 感谢
meizi老师
2023 07/05 14:07
你好； 你就说现在金四系统 检查严格 ； 最好是 让私户去处理； 避免走公户
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