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您好请问一下公司员工产假期间公司代缴个人部分保险，现在员工直接交回款项，借，银行存款，贷，社会保险红书，但是保险分养老、医疗、失业，工伤，那怎么分这笔款到每一个保险
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借银行
贷其他应付款，个人负担的社保，做这个就可以的。
2023 07/05 09:46
郭老师 
2023 07/05 09:46
支付的时候你再做相反的。
84784959 
2023 07/05 09:57
不是这样，是当时直接在应付工资社会保险时就扣款了，没有分配到个人。
郭老师
2023 07/05 09:58
你好，当时完整的分录怎么做的？
郭老师
2023 07/05 09:58
你当时做了费用吗？
84784959
2023 07/05 10:35
老师我知道金额怎么分配了，当时是借管理费用工资，借应付职工薪酬社会保险，贷应付职工薪酬。
郭老师
2023 07/05 10:37
那你现在充管理费用和应付职工薪酬
你一块做到了企业负担的社保里面了。
84784959
2023 07/05 14:34
老师当时是这样做的
郭老师
2023 07/05 14:35
再看一下你的借方有余额吗？应付职工薪酬。
84784959
2023 07/05 14:36
现在我直接做，借银行存款。 贷应付职工薪酬红书这样对不对
郭老师
2023 07/05 14:38
可以的，可以这么做的。
84784959
2023 07/05 14:56
借银行存款。 贷：应付职工薪酬养老医疗失业保险红书，这样可以吧老师。
郭老师
2023 07/05 14:58
可以的，可以这么做的。
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