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老师季报增值税不成功出现这个是什么意思？
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看一下你销售额填写的正确吗？上面提示你的销售额有问题。
2023 07/05 09:46
84784974 
2023 07/05 09:47
好的 那那个减免税需要填吗 没看懂那个
郭老师 
2023 07/05 09:48
你好，普通发票不需要交税的，季度30万以内的不需要填。
郭老师
2023 07/05 09:49
你的不含税销售额是多少？截图主表看一下。
84784974
2023 07/05 09:49
好的 谢谢老师 麻烦您看下
这样对吗
郭老师
2023 07/05 09:50
销售额合计是多少的？
郭老师
2023 07/05 09:51
第十行的那个金额改成不含税的。
84784974
2023 07/05 09:54
好的 填了以后还是不对 相差的更大了 是我机开发票总额算的不对吗
84784974
2023 07/05 09:55
这个样子
郭老师
2023 07/05 09:56
对的是的，你上面的销售额你再核对一下。
84784974
2023 07/05 10:01
好的 那我那个财务报表已经报送了 是不是也需要撤回一下？
郭老师
2023 07/05 10:03
财务报表你账上做的是不是正确的。账上的主营业务收入金额是多少？
84784974
2023 07/05 10:09
财务报表上填的就是机开197040+代开79357.5 的总额 跟增值税的价格是一致的
郭老师
2023 07/05 10:11
197040这个是含税的还是不含税的？
84784974
2023 07/05 10:13
含税的老师 不含税是195130.30 之前报一直算的是含税
郭老师
2023 07/05 10:14
你好，你这里填写的是不含税的金额呀，你账上借银行存款，贷主营业务收入197040吗？你需要加税分开来做。
郭老师
2023 07/05 10:14
这里填写不含税的，不管你交不交税，都是填写不含税的，销售额需修改，所有的都需要改。
84784974
2023 07/05 10:21
好的老师 之前没学过这个 问了问以前的会计报账 那我营业收入填 不含税机开+代开含税 然后营业成本 加50或者100就可以吗
郭老师
2023 07/05 10:26
营业收入都是按照不含税的销售额来的，然后你的营业成本不需要自己计算吗？他这种做法都不对。
郭老师
2023 07/05 10:26
营业成本需要你们计算的。按照实际。
84784974
2023 07/05 11:19
奥 老师 不过这个就是自己申请了一个公司给开发票 平常没成本支出啥的 就是开普票和代开 那我利润表修改为 营业收入填 不含税普票+代开含税 营业成本 加50-100吗
郭老师
2023 07/05 11:21
代开的按照不含税的，这个收到了没有。
郭老师
2023 07/05 11:21
代开自开都是按照不含税的。
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