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老师，半路接过来的账，银行余额差好多，这个怎么处理啊
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您好，前任会计走了么，没走让他自己查清做平再走。如果找不到前任会计，银行余额比账上多的话，借：银行 贷：其他应付款-老板，挂老板的往来反正都是老板的钱
2023 07/05 09:53
84785008 
2023 07/05 09:55
是代理公司的做的，银行余额8万，账上银行余额89万，我从6月开始建账，那银行余额我以哪个入账合适啊
廖君老师 
2023 07/05 09:58
您好，这个差异也太大了，81万啊，一年的利润才多少啊，跟老板说一下情况，让代账公司自己去查账，查不出来哪错了就不付钱给他们
现在是账上余额大于银行余额，这个就不好操作了，挂法人的往来相当于公司借款给法人了，太多了，不行的
84785008
2023 07/05 10:05
老板换了几个财务了，以前遗留的问题，库存现在也是一样，怎么弄啊，要重新建账吗
84785008
2023 07/05 10:05
库存现金也是
廖君老师
2023 07/05 10:12
您好，这个账就难了，也不能重新建账，因为税务申报表是连续的，本年期初是上年年末，对不上就是风险提示。库存商品、银行余额、现金余额，这3个差异金额是怎么样的，是不是账上有多的有少的，能不能抵销一部分，这种账接手太难了
84785008
2023 07/05 10:20
他之前都没做银行收款的账，卖材料的钱他都是走的现金收款，
廖君老师
2023 07/05 10:23
您好，现在先比较有差异科目的金额，是多了还是少了，看能不能科目之间相互冲销一些。这么乱的账您要跟老板说的，以后税务局查账也是现任会计负责配合的
84785008
2023 07/05 12:34
怎么冲销啊老师，头大，银行存款从以前就有问题了，都没做，然后开出的发票不管回不回款都用现金或者银行做收款了
廖君老师
2023 07/05 12:35
您好，先把各科目差异找出来，金额多少，我们再一起商量好不好，这没有金额，不好商量嘛
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